Подраздел 1.2 декларации по налогу на прибыль не нужен, если нет ежемесячных авансов
Этот вопрос обсуждают участники нашего форума.
При отправке декларации через СБИС бухгалтер получила список ошибок, в том числе по подразделу 1.2, который якобы включен в декларацию, хотя бухгалтер точно знает, что его туда не включала.
В подразделе 1.1 декларации по налогу на прибыль отражают авансовые платежи по налогу на прибыль (квартальное), а в подразделе 1.2 — ежемесячные авансовые платежи. Ежемесячные платят только те компании, где выручка за 4 квартала превышает 60 млн рублей.
Коллеги советуют проверить галку в 1С.
Если стоит галка, что подраздел 1.2 включается в декларацию, то этот подраздел выгружается в файл.
Поэтому СБИС его видит и ругается на него. Ведь в листе 02 никаких данных в строках 290 — 310 для отражения их в подразделе 1.2 нет.
Если убрать галку в 1С, то подраздел 1.2 выгружаться в файл не будет.
Загрузка...
